Fallstudie: Nahtlose ELSTER-Integration für die Lohnsteueranmeldung in Odoo 18.sh
Über Hersteller, die die Lohnabrechnung und Steuern digitalisieren wollten
Da Deutschland auf eine vollständige Digitalisierung der Steuerkonformität zusteuert, müssen mittelständische Hersteller schnell handeln, um Ineffizienzen und Strafen zu vermeiden. Ein Unternehmen, das Industriekomponenten herstellt und über 350 Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen beschäftigt, litt unter Verzögerungen, da seine ELSTER-Steuererklärung auf veralteten manuellen Arbeitsabläufen beruhte. Obwohl das Unternehmen Odoo 18 Enterprise von Odoo.sh einsetzt, führte der manuelle Prozess zu fehleranfälligen XML-Exporten und verursachte erhebliche Risiken. Silent Infotech erkannte diese Herausforderungen und lieferte eine maßgeschneiderte ELSTER-Connector-Lösung, die nahtlos in die Odoo-Instanz des Kunden integriert wurde.
Diese Fallstudie zeigt, wie unser vielseitiger ELSTER-Connector es dem Kunden ermöglichte, Steuererklärungen schneller einzureichen, die gesetzlichen Anforderungen zu 100 % zu erfüllen und sich in einem sehr streng geregelten digitalen Steuerbereich sicher zu fühlen.
Die Herausforderungen für Hersteller industrieller Komponenten
Angesichts der zunehmenden regulatorischen Hürden, die von den deutschen Steuerbehörden auferlegt werden, muss der Kunde monatlich eine Lohnsteueranmeldung im UBL 2.1 XML-Format über ELSTER an die Steuerbehörde übermitteln. Dieser Prozess war letztendlich unglaublich manuell und risikobehaftet, einschließlich:
Manueller Datenexport aus Odoo
Steuerrelevante Daten manuell exportieren und für die Übermittlung über das ELSTER-Portal vorbereiten.
Offline-Formatierung und Validierung von XML-Dateien
Die exportierten Daten werden in XML-Dateien zusammengefasst und auf ihre Richtigkeit und Übereinstimmung mit den ELSTER-Anforderungen überprüft.
Manuelles Hochladen aller Daten auf das ELSTER-Portal
Sobald die Daten validiert sind, wird die Datei manuell auf das ELSTER-Portal hochgeladen, wo der elektronische Steuererklärungsprozess abgeschlossen wird.
Dieser Prozess war für den Kunden mit einem enormen Risiko verbunden, da er Compliance-Risiken sowie Probleme wie Datenduplikate, Fehler bei der Einreichung und erhebliche Verzögerungen bei der Einhaltung der Fristen für die Einreichung von Steuererklärungen mit sich brachte.
ELSTER – Odoo-Integrationslösung von Silent Infotech
Silent Infotech hat ein zertifiziertes ELSTER-Integrationsmodul direkt in der Odoo 18.sh-Umgebung des Kunden implementiert. Ohne dass externe Server erforderlich waren, haben wir Folgendes durchgeführt:
Automatisierte XML-Erstellung aus Odoo-Gehaltsabrechnung
Odoo übernimmt die Erstellung von XML-Skriptdateien, die gemäß den UBL 2.1-Spezifikationen aus Gehaltsabrechnungsdokumenten steuerkonform sind, sodass keine manuelle Arbeit erforderlich ist und Sie genaue Daten erhalten.
Digitale Signatur mit integrierten QR-Codes
Das Lohnabrechnungssystem umfasst digitale Signaturen und QR-Codes, wie sie von den deutschen Steuerbehörden zur Verbesserung der Authentizität verlangt werden.
Hochladen auf ELSTER über die ERiC-API
Das offizielle deutsche Steuerportal ELSTER übermittelt Lohnunterlagen über die offizielle ERiC-API direkt an die deutschen Steuerbehörden, ohne dass ein manueller Upload erforderlich ist, und die Dateien werden schneller übermittelt als bei einem manuellen Upload.
Hersteller-ID & Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) überprüfen
Die Software unterstützt Hersteller-IDs (Hersteller-ID) und überprüft Umsatzsteuer-Identifikationsnummern (USt-ID), um sicherzustellen, dass die Steuerregistrierungsprozesse konform sind.
Einreichungs-Dashboard mit Audit-Tracking
Ein einziges Dashboard, um den aktuellen Fortschritt, die Einreichungshistorie mit einem einzigen Klick und Audit-Trails zu verfolgen und es den HR- und Finanzteams zu erleichtern, aktuelle Einreichungen und vergangene Aktivitäten nachzuvollziehen.
Kostenlose Beratung erhalten
Ergebnisse und Auswirkungen nach der Integration von Elster
Indikator | Vor der Integration | Nach der Integration |
Zeitaufwand für die Erstellung der Steuererklärung | 40-60 Minuten | Weniger als 3 Minuten |
Einreichungsmethode | Manueller Upload über ELSTER | API-basierte Übertragung mit einem Klick |
Audit-Trail | Teilweise und manuelle Protokolle | Vollständige digitale Rückverfolgbarkeit |
Fehlerrisiko | Hoch | Nahezu null |
Kundenstimme
Technologische Highlights
Odoo 18 Enterprise auf Odoo.sh
Sichere Cloud-basierte ERP-Umgebung zur Erstellung modularer, skalierbarer und upgrade-sicherer Odoo-Installationen.
ERiC-API mit TLS-basierter Authentifizierung
Sichere und verschlüsselte Kommunikation mit dem Finanzamt über die zertifizierte ERiC-API von ELSTER und digitale Zertifikate.
Python-basierter ELSTER-Konnektor
Leichte und sichere Python-Integration zur Abbildung der Anforderungen der Odoo-Gehaltsabrechnung an das deutsche Steuerrecht.
QR-Code- und XML-Validierung mit UBL 2.1
Automatisch generierte verarbeitete XML-Dateien mit eingebettetem QR-Code, die gemäß der UBL 2.1-Spezifikation validiert sind.
Fazit
Der Kunde nutzte die zertifizierte ELSTER-Integration von Silent Infotech für Odoo 18.sh und verwandelte den zeitaufwändigen und manuellen Prozess in einen optimierten, vollständig automatisierten digitalen Prozess, ohne seine cloudbasierte Odoo-Umgebung zu verändern. Diese Implementierung wurde zu 100 % konform mit den deutschen Steuervorschriften und reduzierte zudem den Arbeitsaufwand für das Personal- und Finanzteam, erzielte eine höhere Genauigkeit und trug dazu bei, Verzögerungen bei der Einreichung von Steuererklärungen zu beseitigen
Für alle Odoo-basierten Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die die ELSTER-Konformität vereinfachen und gleichzeitig ihren Betrieb zukunftssicher machen möchten, bietet Silent Infotech eine konforme, skalierbare und auditfähige Lösung auf Odoo.sh oder vor Ort an.
Sind Sie bereit, Ihre ELSTER-Steuererklärungen in Odoo zu automatisieren?
Eliminieren Sie manuelle Fehler, gewährleisten Sie 100 % Compliance und sparen Sie jeden Monat mehrere Stunden Zeit mit der zertifizierten ELSTER-Integration von Silent Infotech für Odoo.