Fallstudie: Nahtlose ELSTER-Integration für die Lohnsteueranmeldung in Odoo 18.sh
Über Hersteller, die Lohnbuchhaltung und Steuern digitalisieren wollten
Auf dem Weg zur vollständigen Digitalisierung der Steuererklärung müssen mittelständische Unternehmen schnell handeln, um Ineffizienzen und Strafen zu vermeiden. Ein Unternehmen, das Industriekomponenten herstellt und mehr als 350 Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen beschäftigt, musste Verzögerungen hinnehmen, weil seine ELSTER-Lohnsteueranmeldung auf veralteten manuellen Workflows beruhte. Zwar wird Odoo 18 Enterprise über Odoo.sh betrieben, aber der manuelle Prozess machte XML-Exporte fehleranfällig und verursachte erhebliche Risiken. Silent Infotech erkannte diese Herausforderungen und lieferte eine maßgeschneiderte ELSTER-Connector-Lösung, die nahtlos in die Odoo-Instanz des Kunden integriert wurde.
Diese Fallstudie zeigt, wie unser vielseitiger ELSTER-Konnektor es dem Kunden ermöglichte, Steuererklärungen schneller abzugeben, die gesetzlichen Anforderungen zu 100 % zu erfüllen und ein Gefühl der Erleichterung zu haben, während er sich in einem sehr reglementierten digitalen Steuerbereich bewegt.
Die Herausforderung für die Hersteller von Industriekomponenten
Aufgrund zunehmender regulatorischer Hürden seitens der deutschen Steuerbehörden muss der Kunde eine monatliche Lohnsteuererklärung im UBL 2.1 XML-Format über ELSTER an die Steuerbehörde übermitteln. Dieser Prozess war letztlich unglaublich manuell und risikobehaftet, einschließlich:
Manuelle Datenexporte aus Odoo
Manueller Export von steuerrelevanten Daten und Aufbereitung der Daten für die Einreichung im ELSTER-Portal.
Offline-Formatierung und Validierung von XML-Dateien
Die exportierten Daten werden in XML-Dateien zusammengefasst und auf Korrektheit und Übereinstimmung mit den ELSTER-Anforderungen geprüft.
Manuelles Hochladen aller Daten in das ELSTER-Portal
Sobald die Daten validiert sind, wird die Datei manuell in das ELSTER-Portal hochgeladen, wo der Prozess der elektronischen Steueranmeldung abgeschlossen ist.
Dieses Verfahren war für den Kunden äußerst risikoreich und stellte ein Risiko für die Einhaltung der Vorschriften dar, da es zu Datendopplungen, Fehlern bei der Einreichung und erheblichen Verzögerungen bei der Einhaltung der Steuereinreichungsfristen kam.
ELSTER - Odoo Integrationslösung von Silent Infotech
Silent Infotech implementierte ein zertifiziertes ELSTER-Integrationsmodul direkt in der Odoo 18.sh-Umgebung des Kunden. Ohne dass externe Server erforderlich waren, haben wir Folgendes getan:
Automatisierte XML-Erstellung aus Odoo Payroll
Odoo übernimmt die Generierung von skriptgesteuerten XML-Dateien, die gemäß den UBL 2.1-Spezifikationen aus Lohn- und Gehaltsabrechnungsdokumenten steuerkonform sind, so dass keine manuelle Arbeit erforderlich ist und Sie genaue Daten erhalten.
Digitale Signatur mit eingebauten QR-Codes
Das Gehaltsabrechnungssystem enthält digitale Unterschriften und QR-Codes, wie von den deutschen Steuerbehörden gefordert, um die Authentizität zu verbessern.
Hochladen zu ELSTER über ERiC API
Das offizielle deutsche ELSTER-Steuerportal übermittelt Lohn- und Gehaltsabrechnungen über die offizielle ERiC-API direkt an die deutschen Steuerbehörden, ohne dass die Dateien manuell hochgeladen werden müssen, und zwar schneller als beim manuellen Hochladen.
Hersteller-ID & USt-ID Verifizierung
Die Software unterstützt die Hersteller-ID und prüft die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID), um sicherzustellen, dass die steuerlichen Registrierungsprozesse konform sind.
Dashboard für Einreichungen mit Audit-Verfolgung
Ein einziges Dashboard zur Verfolgung des aktuellen Fortschritts, der Einreichungshistorie mit einem einzigen Klick, Prüfpfaden und zur Erleichterung des Verständnisses aktueller Einreichungen und vergangener Aktivitäten für die Personal- und Finanzteams.
Kostenlose Beratung erhalten
Ergebnisse und Auswirkungen nach der Elster-Integration
Indikator | Vor der Integration | Nach der Integration |
Vorbereitungszeit für Steuerakten | 40-60 Minuten | Unter 3 Minuten |
Einreichungsmethode | Manueller Upload über ELSTER | API-basierte Übertragung mit einem Mausklick |
Prüfpfad | Partielle und manuelle Protokolle | Vollständige digitale Rückverfolgbarkeit |
Risiko von Fehlern | Hoch | Nahezu Null |
Zeugnis eines Kunden
Technologie-Highlights
Odoo 18 Enterprise auf Odoo.sh
Sichere Cloud-basierte ERP-Umgebung zur Erstellung modularer, skalierbarer, upgradefähiger Odoo-Installationen.
ERiC-API mit TLS-basierter Authentifizierung
Sichere und verschlüsselte Kommunikation mit dem Finanzamt über die zertifizierte ERiC-API von ELSTER und digitale Zertifikate.
Python-basierter ELSTER-Konnektor
Leichtgewichtige und sichere Python-Integration zur Abbildung der Odoo-Lohndatenanforderungen auf das deutsche Steuerrecht.
QR-Code und XML-Validierung mit UBL 2.1
Automatisch erzeugte, verarbeitete XML-Dateien mit eingebettetem QR-Code und gültig gemäß der UBL 2.1-Spezifikation.
Schlussfolgerung
Der Kunde nutzte die zertifizierte ELSTER-Integration von Silent Infotech für Odoo 18.sh und verwandelte den zeitaufwändigen und manuellen Prozess in einen rationalisierten, vollständig automatisierten digitalen Prozess, ohne seine cloudbasierte Odoo-Umgebung zu verändern. Mit dieser Implementierung wurden die deutschen Steuervorschriften zu 100 % erfüllt und der Arbeitsaufwand für das Personal- und Finanzteam reduziert, eine höhere Genauigkeit erreicht und Verzögerungen bei der Steuereinreichung vermieden.
Für jedes Odoo-basierte Unternehmen in Deutschland, das die Einhaltung von ELSTER vereinfachen und gleichzeitig zukunftssicher machen möchte, bietet Silent Infotech eine konforme, skalierbare und revisionssichere Lösung, die auf Odoo.sh oder vor Ort verfügbar ist.
Sind Sie bereit, Ihre ELSTER-Steuererklärungen in Odoo zu automatisieren?
Mit der zertifizierten ELSTER-Integration für Odoo von Silent Infotech können Sie manuelle Fehler vermeiden, eine 100-prozentige Konformität sicherstellen und jeden Monat Stunden sparen.